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有机产品认证获证企业监督检查现场检查记录表

2013-04-09 中国食品网 中食网 1280

有机产品认证获证企业监督检查现场检查记录表
国家认证认可监督管理委员会
全国食品和农产品认证有效性专项监督检查
获证企业监督检查现场检查记录表
(有机产品认证)
受检企业:
检查时间: 年 月 日

检 查 提 示

(1)请用蓝黑色或黑色笔,以正楷体书写。也可用计算机打印(若使用计算机打印,请不要改变原设定的字号);
(2)本检查表中“括号”内容,是为监督检查人员检查重点所作的提示。
(3)本检查表中的“事实描述”,要求尽可能详细记录事实情况,以便于判别,切忌简单、模糊;鉴于情况复杂,有些栏目没有设立“事实描述”,可根据需要加注。
(4)抽查确认核对的认证档案,应当在“事实描述”中登记档案号码、或者文件标题,以便追溯。


(一)企业概况
企业名称:
企业地址:
法人代表(姓名、职务):
企业有机认证工作的负责人(姓名、职务):
联系电话:
企业联系人(姓名、职务): ; 联系电话:
企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地面积清单(附清单复印件或电子文档资料):
(二)认证检查
(抽查 1—3 个生产/地块/加工基地,以核查认证检查的实际情况)
2.1 生产(或地块)/加工基地的名称:
地址:
责任人(姓名、职务):
2.2 企业获证状况:
有机生产/加工:□
有机转换生产/加工:□
2.3 获证依据的标准
依据中国有机产品国家标准:□
依据其他标准或规范: □
(具体的标准名称)
2.4 为本企业认证的认证机构名称:
是否获得其他机构的有机产品认证: 是□ 否□
如果是,请说明机构名称和认证产品品种等:
事实描述:
2.5 企业咨询情况(核查企业的咨询服务合同)
咨询机构名称:
咨询人员(姓名、职务):
2.6 企业首次申请认证的时间: 年 月 日
事实描述:
2.7 认证机构首次现场检查时间: 年 月 日(共 个工作日)
事实描述:
2.8 首次获得有机转换认证证书时间: 年 月 日
(核查企业的有机转换认证证书)
事实描述:
2.9 首次获有机认证证书时间: 年 月 日
(核查企业的有机认证证书)
事实描述:
2.10 企业近三年接受认证机构的现场检查情况和获认证情况:

年度 生产/加工的产品品种 现场检查时间 认证检查员 证书起止时间 说明

2.11 企业申请认证,是否提交书面的认证申请书: 是□ 否□
(核查企业申请书)
2.12 是否签订认证协议: 是□ 否□
(核查协议)
2.13 企业获得认证机构的公开性文件情况(如:认证依据的标准、收费信息、工作人/日数,等等)
事实描述:
2.14 认证机构现场检查前,企业是否获得了现场检查计划:(请企业提供检查计划复印件)
是□ 否□
事实描述:
2.15 现场检查情况:
2.15.1 认证机构在现场检查过程中进行了哪些活动:
事实描述:
2.15.2 现场检查中,认证机构是否对企业获证基地的环境实地考察、取样、检测:
是□ 否□
事实描述:
2.15.3 对基地的哪些环境因素要求进行过取样、检测(核查2-4 份检测报告)
生产用水:□; 环境空气:□; 土壤条件:□; 其他: □。
事实描述(如:相应环境检测结果是否符合有机产品国家标准)
2.15.4 是否对产品进行过检测: 是□ 否□
检测依据的标准:
检测机构名称:
检测结果(核查2—4 份检测报告):
事实描述:
2.15.5 企业是否在现场检查报告签字确认: 是□ 否□
2.15.6 认证机构是否对企业的不符合项或不符合点,提出解决建议:
是□ 否□
2.15.7 认证机构是否对纠正情况和纠正措施进行了后续跟踪验证:
是□ 否□
事实描述:
2.16 企业为认证支出的费用(注明币种): 元
事实描述:
2.17 企业对认证机构的工作作风、行为等的评价:
事实描述:
(三)生产管理
3.1 是否制定了有机生产管理文件:
是□ 否□
3.2 有机生产管理文件是否包括以下内容:
生产基地/加工、储藏场所位置图:□
有机生产规程/程序:□
质量控制文件/手册:□
生产/加工记录:□
事实描述:
3.3 生产/加工管理记录情况
(抽查2—6 份的田间土、肥、水的管理记录,病虫草害防治记录,产量记录或加工记录等)
事实描述:
3.4 作物种植
3.4.1 种子、种苗或繁殖材料
(核查有关记录,了解种子等繁殖材料是否为有机来源,是否是转基因材料。如是非有机来源,是否经过化学处理)
事实描述:
3.4.2 作物栽培:
(抽查1—3 个地块)
年代 作物种类 管理方式(常规/有机) 说明

事实描述:
3.4.3 土肥管理和病虫害防治(抽查1—4 个地块的2005 年度记录,重点调查肥料种类、来源[自产或外购]、病虫害发生与防治情况)
事实描述:
3.4.4 企业的其他情况描述
事实描述:
3.5 畜禽养殖
3.5.1 转换与引入(抽查2—4 批次,查看引入[购入]畜禽来源[是否有机]及在有机农场内养殖[转换]时间)
事实描述:
3.5.2 饲料和饲料添加剂(查看2—6 份记录,核查饲料的种类、来源、非有机饲料比例)
事实描述:
3.5.3 疾病发生与治疗(查看2006 年春季1—2 个养殖周期的记录,核查家禽家畜的疾病发生情况及治疗记录,病害名称、用药时间、次数、停药期[最后一次用药至销售间的时间])
事实描述:
3.5.4 饲养条件(查看2—3 个饲养现场,家禽家畜是否能自由出入及适当的活动场所)
事实描述:
3.6 水产养殖:
3.6.1 水质情况(是否符合GB11607,核对检测报告或认证机构证明等)
事实描述:
3.6.2 饵料:(查看2006 年春季的记录或证明,核查饵料的种类、来源、常规饵料比例。了解饵料是有机、野生,或是经认证机构许可的其他饵料)
事实描述:
3.7 有机产品和非有机产品的存放(现场查看):
存放在不同的专库:□
在同一库内存放,采取了有效的隔离措施:□
在同一库内存放,但没有有效的隔离措施:□
事实描述:
(四)标志使用
4.1 加贴标志情况(现场查看产品成品的标志使用情况)
事实描述:
4.2 标志的使用管理、出入库登记情况(查看相关记录)
是否建立标志使用管理规范: 是□ 否□
如果是,是否由专人负责管理: 是□ 否□
事实描述:
(五)企业对认证机构、认证咨询机构、培训机构及人员的意见:
事实描述:
(六)专项监督检查组对被检查企业的综合评价(对企业有机生产管理状况做出评价,并对存在问题提出整改建议)
获证企业专项监督检查组成员签字(手签):
签字时间: 年 月 日
附:获证企业现场检查发现问题汇总表


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