编制内部审核计划

编制内部审核计划

现场审核前，审核组长负责编制审核计划。

编制要有系统性，时间上安排要合理，现场面积大的、涉及因子多的、管理职能大的区域、部门要安排较长的时间，审核顺序的安排有连贯性。

一、内审计划的内容

1.1审核目的与范围；
1.2审核准则；
1.3受审核方有待审核的建制单位和职能部门名称；
1.4受审核方组织中对其HACCP体系负有直接重大责任的职能部门和（或）人员名单；
1.5确定受审核方HACCP中应予重点审核的要素；
1.6对受审核方HACCP中有待审核的要素的审核程序；
1.7引用文件清单；
1.8主要审核活动的预定时间和起止日期：
1.9进行审核的日期和地点；

1.10审核组成员名单；

1.11举行会议的日程表；

二、审核组任务分配

应根据需要，对每个审核组成员落实其负责审核的具体要素、职能或活动，并指示其所应遵循的审核程序。任务的分配应由审核组长与所涉及的审核组成员共同商定。在审核期间，为了更好地实现审核目的，审核组长可对任务分配做出变更。

三、编制检查表

含义：检查表是审核员进行审核的重要工具，也是审核的重要原始资料，

作用：明确所需审核的主要条款及要求；

使审核程序规范化、系统化，在不同审核员之间保持一致性，保持评审过程的透明度；

使审核员在现场审核中始终保持明确的审核目标，保持审核进度，作为审核记录存档，减少重复的或不必要的工作量。

应将审核计划传达受审核方各有关部门和审核员，并由主管领导审阅批准。如果受审核方对审核计划中的任何内容有异议，应通知审核组长。应在实施审核之前在审核组长、受审核方之间进行磋商解决分歧。对审核计划的任何改动均应在开始审核前或审核过程中取得所涉及的各方的同意。